大理州林业和草原局部门2019年度部门预算编制及“三公”经费预算情况说明

设置字体大小:【 】 【打印】 【页面调色版  发布时间:2019-03-29


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大理州林业和草原局部门2019年度部门预算编制及"三公"经费预算情况说明

目录

 

第一部分大理州林业和草原局部门2019年度部门预算编制及"三公"经费预算情况说明

第二部分 大理州林业和草原部门2019年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表(按经济科目分类)

九、部门一般公共预算"三公"经费支出情况表

十、部门整体支出绩效目标表

十一、本级项目支出绩效目标表

十二、对下转移支付绩效目标表

十三、部门政府采购情况表

 

•第一部分 大理州林业和草原局2019年度部门预算编制及"三公"经费预算情况说明

 

一、基本职能及主要工作

(一)部门主要职责

1、负责全州林业及其生态建设和林产业发展的组织、指导、监督管理工作。对森林资源的保护、利用、更新实施管理和监督;制定大理州林业生态建设、林产业发展、森林资源的保护与利用中长期发展规划和年度计划,经批准后组织实施,并对全州森林资源、陆生野生动植物资源、湿地和荒漠进行调整、动态监测和评价;组织指导全州林业行政执法和执法监督;承担全州林业生态文明建设的有关工作。

2、组织、协调、指导和监督全州造林绿化工作,制定全州造林绿化的指导性意见,指导各类公益林和商品林的培育和利用;指导植树造林、封山育林等生物措施防治水土流失工作;组织指导全民义务植树、城乡绿化工作。承担州绿化委员会的具体工作。

3、承担全州森林资源保护与发展监督管理的责任,编制上报全州森林采伐限额,经省并转报国家批准后监督执行;管理和监督林木凭证采伐、运输,组织、指导林地、林权流转管理,组织实施林权登记、发证工作;指导各县市编制县级林地保护利用规划并监督实施;按照国家有关规定负责征用、占用林地的审核、审批、上报工作;负责林业分类经营和生态效益补偿工作。

4、组织、协调、指导和监督全州湿地保护、陆生野生动植物保护与利用工作,制定全州湿地保护规划,按照国家湿地保护的有关标准和规定,组织实施建立湿地保护区域、湿地公园等的保护管理工作,并对湿地的合理利用进行管理、指导和监督;组织、协调、指导全州陆生野生动植物资源的保护和合理开发利用;依法组织、指导陆生野生动植物的救护繁育、栖息地的恢复发展、疫源疫病监测,监督管理全州陆生野生动植物猎捕或采集、驯养或培植、经营利用。

5、组织、协调、指导和监督全州荒漠化防治工作,监督沙化土地的合理利用、动态监测建设项目对土地沙化的影响,并对防沙治沙、石漠化防治及沙化土地封禁、保护提出建设规划上报审批实施,并对实施过程进行管理、指导和监督。

6、负责全州自然保护区及国家森林公园的建设、管理、指导和监督工作,监督管理国家级和省级森林、湿地和野生动植物类型自然保护区和国家级森林公园建设;指导、组织建立州级和县级森林和野生动植物类型自然保护区;监督管理林业生物资源、植物新品种的引进保护;按部门分工负责生物多样性保护的有关工作,按部门分项负责饮用水源地保护的相关工作。

7、承担推进全州林业改革、维护林农及经营者经营林业合法权益的工作,制订集体林权制度、国有林区、国有林场等林业改革方案上报批准后负责监督实施;制订全州林业发展、林产业结构调整措施计划,指导、监督农村林地承包经营和林权流转;指导、监督林权纠纷调处工作;依法负责天保工程、退耕还林工程工作。指导国有林场(苗圃)、森林公园和基层林业工作机构的建设和管理。

8、承担组织、协调、指导、监督全州森林防火工作,承担森林防火指挥部的具体工作;协调武警大理森林支队的有关业务工作;组织指导全州林业行政执法和执法监督;负责指导全州森林公安工作和队伍建设;查处破坏森林资源和野生动植物资源的案件;组织、指导、监督全州林业有害生物的防治、检疫和监测工作。

9、对森林资源的开发利用,尤其是木材、竹材生产和经营加工以及林产化工、木浆造纸、森林生态旅游、木本油料、木本药材、林木花卉等实行管理、指导;拟定林产品质量行业标准、技术生产规程、组织产业培训、招商引资、市场信息的相关工作;执行州委、州人民政府建设林业产业化发展的目标,拟定相关发展计划并组织实施等工作。

10、组织、指导、监督林业及其生态建设的生态补偿资金的执行及实施地的项目申报和建设;编制部门预算并组织实施,提出大理州林业专项资金的预算建议、管理,监督中央、省、州下达的林业资金的使用及效益,指导管理州级林业国有资产,负责提报大理州林业固定资产投资项目的计划,编制大理州林业及生态建设的年度计划。

11、组织指导全州农村节柴改灶、推广使用沼气等农村能源工作,推广木材的节约代用。

12、负责全州林业科技及其推广、教育及林业乡土人才劳务输出的培训,承担全州林业队伍的建设工作;督促、监管全州林业安全生产及州级老干部管理工作。

13、承办州人民政府和省林业和草原局交办的其他事项。

(二)内设机构

1、办公室(加挂党委办公室牌子)2、政策法规科3、林业生态科(加挂大理州野生动植物保护办公室、大理州湿地保护办公室、大理州自然保护区和国家公园管理办公室牌子)4、核桃及林产业发展办公室5、资源林政科6、造林绿化科(加挂大理州绿化委员会办公室牌子)7、计划财务科8、森林防火办公室(加挂大理州森林防火指挥部办公室牌子)9、科技教育科10、天然林保护工程管理科(加挂大理州公益林管理办公室牌子)11、退耕还林工程管理科(加挂大理州农村能源领导小组办公室牌子)12、人事科

(三)重点工作概述

(一)抓好林业生态治理重点工程。实施全民义务植树,实施桉树替换。争取将洱海流域等生态区位重要、生态环境脆弱的耕地纳入新一轮退耕还林还草范围。加大退耕还林扶贫力度,鼓励贫困户多种植经济林,集中连片实施。加快推进《洱海流域林业生态保护建设"十三五"专项规划》实施。全面推进洱海抢救式保护"七大行动"涉林任务,督促指导大理州国家储备林建设洱海流域生态质量提升一期工程项目按计划实施。

(二)力推林业特色优势产业发展。继续深入实施核桃基地提质增效工程,加强核桃精深加工技术研究,加快推进核桃交易平台建设。大力发展林下经济,继续开展林业产业省级龙头企业和林农专业合作社省级示范社的认定工作,加快发展林业新型经营主体。

(三)强化资源林政管理工作。深化实行林地等级管理、林地用途管制、林地定额管理等"三项"制度,强化建设项目使用林地现场核查和使用情况随机督查,严把项目规划、选址、立项、审批等关键环节。科学分配使用林地定额,严格控制经营性项目,确保重点项目、重大工程建设林地指标。严格执行年度森林采伐限额,严禁总限额与分项限额的超额度和跨年度使用,严格执行凭证采伐、凭证运输和采伐公示制度。加大林业行政和刑事执法力度,坚决打击各类涉林违法犯罪行为。

(四)抓好林业重点环节改革和依法治林工作。继续深化集体林权制度改革,规范森林资源资产评估行为,完善林权社会化服务体系。推进自然保护区机构改革,结合国有林场改革,协调推进州级自然保护区建设工作。继续推进以森林公安为主相对集中林业行政处罚权工作。加强林木种苗监管,适时开展打击制售假劣林木种苗行政执法专项行动。继续开展平安林区创建,推动林区治安防控体系建设再上新台阶。

(五)力促生物多样性保护工作。加强重点保护野生动物、植物栖息地、原生地管理,继续实施极小种群物种拯救保护。强化野生动物驯养繁殖和拯救保护规范管理,认真开展野生动物疫源疫病监测。加快推进洱海流域"三退三还",开展湖泊生态修复,积极推进洱海源头国家重要湿地保护与恢复建设项目和鹤庆东草海国家湿地公园试点建设,完成洱源县湿地保护奖励项目。

(六)抓实林业防灾减灾工作。严格落实森林防火责任制,细化灾前防范措施,提高应急处置能力。加强野外火源管理,盯住重点人群,主动提前预防,加强宣传教育。严格实行森林火灾责任倒查和逐级追查制度。加强应急值守,执行森林火情火灾信息归口管理、统一上报制度,确保火情处置工作科学有序进行。

(七)加强林业科技引领。加强科技服务平台建设,积极开展林业科学素质提升行动,健全完善科技成果转化机制,强化科技成果推广服务。加强科技人才队伍建设,重点培养基层实用人才。强化林业宣传工作,完善宣传信息考核制度,加大林业改革发展成果和先进典型的宣传力度。加快推进林业信息化建设步伐,推进综合信息传输、森林防火、资源数据、林业科技、森林公安等一批信息化项目建设使用。

(八)持续推进全面从严治党。一是强化党的领导,不断提高统领事业发展的能力。坚持把同党中央保持高度一致作为最重大的政治原则,全面深入持久开展"十九大"学习宣传贯彻,进一步认真落实习总书记系列重要讲话精神特别是考察云南考察大理重要指示,"不忘初心,继续前进"。不断增强宗旨意识,践行群众路线,始终把解决人民群众对美好生态的期望作为新时代林业改革发展的出发点和落脚点。进一步加强领导班子执政能力建设,加强林业改革发展战略问题思考和研究,增强前瞻性和预见性。夯实基层党组织建设,进一步强化基层党组织整体功能,严格党内生活,充分发挥基层党组织的领导核心和战斗堡垒作用。团结引领广大党员干部职工切实增强政治意识、大局意识、核心意识、看齐意识,自觉向以习近平总书记为核心的党中央看齐,向党的理论和路线方针政策看齐,向党中央的重大决策部署看齐。二是进一步贯彻落实全面从严治党要求。把落实全面从严治党要求作为局党委的首要政治任务来抓,全面落实中央、国务院、省、州关于党建、党风廉政建设的部署和要求,党委及班子成员扎实履行好"一岗双责";强化对意识形态工作的领导,抓常抓细抓长,大力宣传新时期林业改革发展在生态文明建设中的重要地位,不断增强广大林业干部职工的"四个意识",加强对舆论的监管和引导,妥善化解和处理涉林矛盾纠纷。强化压力传导,深化主体责任落实,建立权责对等、分类有序、简明可行的主体责任清单体系;每年向州委、州纪委、农林水纪工委报告落实党风廉政建设责任制情况;严肃认真开展党内政治生活;继续巩固巡察整改成果转化,从严纪律要求,从严作风建设,从严管理干部,从严权力运行,激发广大党员干部干事创业的积极性主动性创造性,着力引导和促进全州林业系统干部职工把思想和行动统一到党中央、省、州重大决策部署上来,自觉维护中央权威,始终坚持正确的政治方向,不忘初心、继续前进。三是严明党的政治纪律和规矩,着力构建长效机制。坚决把建设绿水青山、建设人与自然和谐共生和保护生态文明建设成果作为最高任务,继续开展"两学一做"常态化制度化教育,认真学习贯彻新党章,教育引导党员干部牢固树立党章、党规、党纪意识。用铁的纪律整治各种顶风违纪行为,做到执纪必严,违纪必纠,有责必问,问责必严。四是进一步加强全州林业系统干部队伍建设。坚持正确选人用人导向,严格按照"好干部"标准,严肃纪律,严格程序,统筹做好局机关、局属事业单位、州森林公安局干部队伍建设。优化干部结构,大胆使用优秀年轻干部;完善干部监督管理制度,严格抓好干部日常管理。进一步做好超职数配备干部、因私出国(境)管理、个人有关事项报告等工作,进一步落实谈心谈话制度,密切掌握干部队伍工作思想状况。

二、预算单位基本情况

我部门编制2019部门预算单位共8个。其中:财政全供给单位8个;部分供给单位0个;特殊供给单位0个;自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位2个;参公管理事业单位1个;非参公管理事业单位5个。截止2018年11月统计,部门基本情况如下:

在职人员编制154人,其中:行政编制74人,事业编制80人。在职实有169人,其中:财政全供养169人,财政部分供养0人,非财政供养0人。

离退休人员82人,其中:离休 3人(包含企业离休1人),退休 79人(纳入社保管理)。

车辆编制13辆,实有车辆16辆(森林防火车辆3辆,公务用车1辆,执法执勤用车1辆,其他用车11辆)。

三、预算单位收入情况

(一)部门财务收入情况

2019年部门财务预算总收入5050.87万元,其中:一般公共预算财政拨款5049.62万元,政府性基金预算财政拨款0万元,国有资本经营预算财政拨款0万元,事业收入0万元,事业单位经营收入0万元,其他收入0万元,上年结转1.25万元。

(二)财政拨款收入情况

2019年部门预算财政拨款收入5050.87万元,其中:本年收入5049.62万元,上年结转1.25万元。本年收入中,一般公共预算财政拨款5049.62万元(本级财力5049.62万元,专项收入0万元,执法办案补助0万元,收费成本补偿0万元,财政专户管理的收入0万元,国有资源(资产)有偿使用成本补偿0万元),政府性基金预算财政拨款0万元,国有资本经营预算财政拨款0万元。

•四、预算单位支出情况

2019年部门预算总支出5050.87万元。财政拨款安排支出5050.87万元,其中,基本支出3449.87万元,项目支出1061万元。

(一)财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组5049.62万元,其中:2040201(公共安全-公安-行政运行)支出82.05万元(主要用于森林公安局人员保障),2060301(科学技术支出-应用研究-机构运行)339万元(主要用于林业科学研究所);2080505(社会保障和就业-行政事业单位离退休- 机关事业单位基本养老保险缴费支出)支出340.52万元(主要用于人员社会保障缴费);2011102(卫生健康- 行政事业单位医疗)支出156.72万元(主要用于人员医疗费);2110699(节能环保- 退耕还林)支出10万元(主要用于森林生态效益补偿及退耕还林工作支出);21302(农林水-林业-行政运行、  自然保护区等管理、防灾减灾、其他林业和草原支出)支出3952.58万元(主要用于林业部门人员工资及项目支出);2240304(灾害防治及应急管理-森林消防事务)支出170万元(主要用于森林防火救灾防治)。

•(二)财政拨款安排支出按经济科目分类情况

2019年部门预算支出经济分类支出5049.62万元,其中:301(工资福利)支出2998.21万元(其中:30101基本工资支出790.75万元、30102津贴补贴支出1271.21万元、30107绩效工资支出160.16万元、30108机关事业单位基本养老保险缴费支出340.52万元、30110职工基本医疗保险缴费支出153.24万元、30112其他社会保障缴费支出32.83万元、30113住房公积金支出209.5万元、30199其他工资福利支出40万元);30201商品和服务支出779.85万元主要用于办公费、印刷费、水费、电费、邮电费物业管理费、差旅费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、被装购置费、委托业务费、工会费、车辆运行费、其他交通费用、其他商品服务支出);30301对个人和家庭的补助47.72万元;310(资本性支出)128。84万元,(其中:31002支出25万元、31003支出53.84万元、31099支出50万元)。400(其他支出)支出1095万元(含补助到县市级)。

经济科目分组:基本支出3448.62万元,项目支出1061万元。

•五、州对下专项转移支付情况

(一)列入州对下专项转移支付项目清单项目情况

部门列入州对下专项转移支付项目清单项目为:1、森林植被恢复费350万元,主要用于资源管理,植树造林;2、大理州路域桉树替换240万元,主要用于桉树替换项目;3、县市级水源涵养林生态效益补偿资金229万元,主要用于源涵养林地区生态效益资金补偿;4、森林防火"三三制"配套276万元,主要用于各县森林防火防治扑救。

(二)与中央配套事项

三)按既定政策标准测算补助事项

功能科目分组,主要用于森林防火"三三制"配套276万元;县市级水源涵养林生态效益补偿资金229万元。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定,编制了政府采购预算,共涉及采购项目3个,采购预算资金81元。其中:森林防火物资采购50万元,森林公安局车辆采购25万元;森林资源管理站购买服务(档案整理6万元)。

七、预算收支增减变化情况说明

(一)2019年预算基本支出3449.87万元,比2018年本级财力基本支出3,299.82万元增150.05万元,增4.54%,主要是2018年低工资调资增加工资、各种社会保险缴费;

(二)2019年预算项目支出1601万元,比2018年本级财力安排项目支出1240万元增361万元,增29.11%,主要是2019年增加森林防火物资储备30万元,大理州路域桉树替换240万元,林业项目管理经费20万元,森林病虫害防治10万元,湿地管理经费30万元;森林植被恢复费等项目。

八、"三公"经费预算情况

2019年林业和草原部门"三公"经费财政拨款预算安排108.66万元,其中:因公出国(境)费0万元,公务接待费28万元,公务用车购置及运行维护费80.66万元。

2019年"三公"经费预算数比2018年(上年)预算数118.3万元减9.64万元,下降8.15%。减少的主要原因是严格执行八项规定和厉行节约及无预算出国出境经费,森林公安局增加预算购车25万元。

(一)因公出国(境)费

2019年林业和草原部门因公出国(境)费预算安排0万元,比2018年(上年)预算数减少6万元,下降100%。主要无出国(境)计划。

(二)公务接待费

2019年林业和草原部门公务接待费预算安排28万元,比2018年(上年)预算数减少24.3万元,下降46.46%。主要用于上级检查、调研公务活动支出。减少原因主要是严格执行规定。

(三)公务用车购置及运行费

2019年林业和草原部门公务用车购置及运行费预算安排80.66万元,比2018年(上年)预算数60万元增加20.66万元,增34.43%。其中:公务用车购置费25万元,比2018年(上年)预算数增加25万元,增加100%;公务用车运行维护费安排50.66万元,比2018年(上年)预算数减少4.34万元,下降7.23%。主要用于森林防火、林业资源管理及相关公务活动车辆支出。森林公安局预算购车经费25万元。

九、其他公开信息

(一)专业名词解释

1.基本支出。是指行政事业单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划,包括人员经费和日常公用经费两部分。

2.项目支出。是指行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标,在基本的预算支出外,财政预算专款安排的支出。

3.政府采购。是指各级国家机关、事业单位和团体组织,使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

(二)机关运行经费安排

2019年预算机关运行经费314.78万元(主要就是行政单位的商品和服务支出)。

•(三)国有资产占用情况

    鉴于截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2018年决算编制后才能统计汇总相关数据,因此,将在公开2018年度部门决算时一并公开部门截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况。

•(四)本部门预算绩效情况说明

2019年纳入州级预算的项目主要有13个,经费预算1061万元:分别为1、天保及森林生态效益补偿州级配套经费10万元、2、路域环境优化美化(桉树替换补助资金)240万元、3、森林植被恢复费500万元、4、林业项目管理经费20万元、5、森林防火"三三制"配套专项资金60万元、6、森林防火物资储备专项资金50万元、7、大理森林航空消防专项经费70万元、8、森林火灾保险保费州级配套资金56万元、9、森林消防水泵应急队专项资金50万元、10县市级水源涵养林森林生态效益补偿229万元、11、23个州级自然保护区资源调查、总体规划州级配套经费276万元、12、林业有害生物防控10万元 、13湿地保护30万元。在项目申报中分别对每个项目编制了项目总体目标、主要目标、实施任务、完成的绩效考核任务、项目绩效指标(产出、数理、效益)等方面进行了详细制定。具体的绩效表在第二部分附件中按项目逐一作了说明。

(五)其他说明情况:由于涉及机构改革,但是公开时"三定"方案无新的,本次公开中职能职责还是采用了旧的。

第二部分 林业和草原局部门2019年部门预算表

(详见附件)

监督索引号53290000732700111

信息来源:大理州林业局管理员 | 责任编辑:大理州林业局管理员